產品加工單
某些情況，我們可能需要將產品送去給廠商做某方面的加工，例如：烤漆、切割、包裝…等等，此時就需要使用本單據來處理。
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：針對單據成立與否的指標 (核准表示送出去加工，所以來源商品庫存 – )
結案、反結案：針對單據結案關閉的指標(結案表示完工，所以目的商品庫存會 + )
列印：支援列印的報表
編輯畫面
單據號碼：系統產生編號
日期：該單據的日期
應完工日：理論上廠商應該完工的日期
廠商：托外加工的廠商
廠商窗口：對方聯絡人
備註：該單據備註
訂單備註：該單據的備註
付款條件：我方付款方式
負責員：我方負責追蹤的員工
付款總額：本次加工總金額 (應付帳款)
下半部
來源產品：我方送出去原本的產品
目的產品：加工完成後的產品
目的產品： 加入目的料號時自動導入來源料號
此功能當你選擇目的料號時，系統會根據上次選擇的結果，自動導入來源料號，以加快輸入過程。
但若是如下圖範例，前一次的目的料號有 2個時，那就是隨便你選任一個，都會導入一樣的來源料號。
採購單-收料入庫
此工作區用於維護採購單進貨時，當廠商送貨至我方時，就是輸入本單據來維護正確的收料與入庫數量
第一區：挑選採購單
第二區：挑選該採購單的明細
第三區：新增一筆收料
編輯畫面
日期：收料日(今天)
收料量：該商品的收貨數量 (應付帳款請款的數量)
入庫量：該商品入庫數量(真正入庫存的數量，庫存表會增加此值)
備註：收料備註
收料量與入庫量原則上都是 1:1 的，但有時我們採購的商品會有整批的狀況，例如：採購商品 奶粉一箱，裡面有 12罐，我們進貨是一箱，入庫是 12 罐，所以產品基本檔那邊該商品的 [採購比] 就可以設定為 12 ，此時收料單正確就應該是 收料量=1 , 入庫量=12
採購單
用於所有採購件進貨的單據
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：系統單據核准與反核准，核准後即不可再修改
結案、反結案：系統單據結案與反結案，結案後即表示單據已完成
收料：為快速收料區，採購數量為100, 直接收料 100，最常被用到的情況可能是補單的狀況，可能已經電話跟廠商叫貨了，尚未打單，廠商到貨時，要進來補單數，此時就可以輸入正確的採購數量直接收料就好，系統就會直接整批入庫了。
列印：採購單支援的報表格式
編輯畫面
單據號碼：系統自動產生
單據日期：該單據的日期
廠商：採購商
採購員：紀錄我方員工
回覆交期：對方可能允諾我們的交貨日
備註：備註區(可能需要注意的事項)
訂單備註：訂單備註區(可能需要注意的事項)
付款條件：我方的付款條件
幣別：採購貨幣(台幣,美金…等等)
匯率：台幣就是 1 , 美金就是 30 , 日幣就是0.25 以此類推
關稅金額：海關關稅(台幣)
外幣運費：國外運費(外幣)
台幣運費：進台灣的運費(台幣)
下半部：加入商品數量，單價可以讓系統自動抓取，採購廠商必須先填入，可依 [上次單價] [成本] [報價單] 自動帶入
完成採購單後，僅表示公司開始進行採購的動作，並不是入庫，所以庫存不會增加，必須使用收料作業進行接收產品才會有入庫和應付帳款產生。
