上架商品：針對商店的上架銷售商品，只要消費者連到你的商店網址，就可以看到此區全部商品
此區為建立你要上架銷售的商品，你可能會覺得為何不直接使用產品基本檔內的資料呢？
因為產品基本檔是一個商品有 3種規格，就需要建立 3個商品代號，而此區上架的商品，只要建立一個總名稱，再對應 3種商品規格，供消費者選購時可以挑選，如：黑色、白色、黃色…等
上架名稱：該商品顯示的名稱
所屬分類：商品的分類
商品描述：進入商品內頁較詳細的產品簡介
售價：上架的售價
商品圖片：最多 5張，第 1張是主圖，使用 [選擇檔案] 鈕上傳，要更改圖片時請先使用圖片下方的 x 清除該圖片
增加規格→對應商品代號：
設定該商品供消費者選購時，提供的商品規格有哪幾種，一般可能區分 顏色、尺寸… 只要商品售價相同就可以加入。
不適用：比如化妝品，同一商品可能有容量不同售價不同的問題，如:美白霜 50cc = 299 , 150cc = 599 這樣的情況就只能各自獨立建立一個商品來上架。
商店設定：此區為設定該商店的基本資料。
系統提供客戶一個電子商店平台，可以讓你輕鬆上架商品，且商品設定對應內部產品編號，當消費者來此商店購買時，系統將自動產生訂單到 [網拍訂單] 內，包含其他電商的訂單統一管理，最後只要轉 [銷貨單] ，系統將會將它標示出貨。適合尚未有官網的賣家，應用在 LINE, 社群…等等行銷時，只要給消費者商店的連結，就可以達到一次性消費購物網站的需求。
商店>>手機顯示
商店>>電腦顯示
商店LOGO: 使用 [選擇檔案] 鈕加入你的商家圖片
商店名稱：設定一個你喜歡的商店名稱
備註：關於商店的備註說明欄位(顯示商店的最下方)
關於我：填寫關於我(公司訊息、聯絡方式、服務方式…等等)
運費說明：常見 [本店滿 599 免運費] 這樣的相關字樣
物流方式：提供給消費者的選擇寄送方式，有設定運費就會跟消費者加收此運費
免費金額：搭配上述運費說明，本店滿 599 免運，這裡就是設定為 599
點擊查看我的商店：點此就可轉址到你的商店，你可複製該連結到社群分享，供消費者參觀選購
這裡就是儲存了在 [應收帳款] [應付帳款] 裡開出的所有發票，也就是說這裡是發票的管理處，你可以在此區單獨修改發票內容，或開立新的發票。同時也支援將發票匯出給電子發票平台使用。
應收帳款與應付帳款操作手法相同，均對選取的發票進行修改維護。
應付帳款可支援匯入，範例請參考 帳款處理-應付
編輯畫面
發票號碼：自行輸入，若沒有開發票者，請自行虛擬一個號碼就可以
支票號碼：該發票對應的支票，選填(非必要)
客戶：該發票的客戶
其他發票所屬的欄位，自行填入即可。
會計日：表示該發票已經收款或付款的紀錄。
發票匯出：
此只能匯出有銷貨單並對應發票者，可直接產出二聯式彙總清單(給會計師報稅)或其他電子發票平台格式
此單據用於將 A 商品的庫存，調撥到 B 商品
公司內部會遇到近似商品或改版的商品，可能新版商品只是多個印刷標籤，或是防偽條碼，造成商品有兩種料號與庫存，此時就可以將舊商品庫存搬移到新商品庫存。你可能也會覺得，那就用調整單，一正一負對沖就好了，其實也可以，但是進銷存多數會有直接 [正名] 的單據供你使用，目的是要日後追查時，了解當初原委，因此建議當有需要對調商品時，還是使用庫存調撥單！
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：針對單據成立與否的指標(核准表示來源商品庫存 – 目的商品庫存 + )
列印：支援列印報表
編輯畫面
單據號碼：系統產生
單據日期：該單據日期(今天)
備註：該單據備註欄位
下半部：與產品加工單類似
來源產品：要扣除庫存的來源商品，單據核准後，該商品庫存會 –
目的產品：調撥到此目的商品，單據核准後，該商品的庫存會 +
產品加工單
某些情況，我們可能需要將產品送去給廠商做某方面的加工，例如：烤漆、切割、包裝…等等，此時就需要使用本單據來處理。
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：針對單據成立與否的指標 (核准表示送出去加工，所以來源商品庫存 – )
結案、反結案：針對單據結案關閉的指標(結案表示完工，所以目的商品庫存會 + )
列印：支援列印的報表
編輯畫面
單據號碼：系統產生編號
日期：該單據的日期
應完工日：理論上廠商應該完工的日期
廠商：托外加工的廠商
廠商窗口：對方聯絡人
備註：該單據備註
訂單備註：該單據的備註
付款條件：我方付款方式
負責員：我方負責追蹤的員工
付款總額：本次加工總金額 (應付帳款)
下半部
來源產品：我方送出去原本的產品
目的產品：加工完成後的產品
目的產品： 加入目的料號時自動導入來源料號
此功能當你選擇目的料號時，系統會根據上次選擇的結果，自動導入來源料號，以加快輸入過程。
但若是如下圖範例，前一次的目的料號有 2個時，那就是隨便你選任一個，都會導入一樣的來源料號。
採購單-收料入庫
此工作區用於維護採購單進貨時，當廠商送貨至我方時，就是輸入本單據來維護正確的收料與入庫數量
第一區：挑選採購單
第二區：挑選該採購單的明細
第三區：新增一筆收料
編輯畫面
日期：收料日(今天)
收料量：該商品的收貨數量 (應付帳款請款的數量)
入庫量：該商品入庫數量(真正入庫存的數量，庫存表會增加此值)
備註：收料備註
收料量與入庫量原則上都是 1:1 的，但有時我們採購的商品會有整批的狀況，例如：採購商品 奶粉一箱，裡面有 12罐，我們進貨是一箱，入庫是 12 罐，所以產品基本檔那邊該商品的 [採購比] 就可以設定為 12 ，此時收料單正確就應該是 收料量=1 , 入庫量=12
採購單
用於所有採購件進貨的單據
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：系統單據核准與反核准，核准後即不可再修改
結案、反結案：系統單據結案與反結案，結案後即表示單據已完成
收料：為快速收料區，採購數量為100, 直接收料 100，最常被用到的情況可能是補單的狀況，可能已經電話跟廠商叫貨了，尚未打單，廠商到貨時，要進來補單數，此時就可以輸入正確的採購數量直接收料就好，系統就會直接整批入庫了。
列印：採購單支援的報表格式
編輯畫面
單據號碼：系統自動產生
單據日期：該單據的日期
廠商：採購商
採購員：紀錄我方員工
回覆交期：對方可能允諾我們的交貨日
備註：備註區(可能需要注意的事項)
訂單備註：訂單備註區(可能需要注意的事項)
付款條件：我方的付款條件
幣別：採購貨幣(台幣,美金…等等)
匯率：台幣就是 1 , 美金就是 30 , 日幣就是0.25 以此類推
關稅金額：海關關稅(台幣)
外幣運費：國外運費(外幣)
台幣運費：進台灣的運費(台幣)
下半部：加入商品數量，單價可以讓系統自動抓取，採購廠商必須先填入，可依 [上次單價] [成本] [報價單] 自動帶入
完成採購單後，僅表示公司開始進行採購的動作，並不是入庫，所以庫存不會增加，必須使用收料作業進行接收產品才會有入庫和應付帳款產生。
