採購單

 採購單

用於所有採購件進貨的單據
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：系統單據核准與反核准，核准後即不可再修改
結案、反結案：系統單據結案與反結案，結案後即表示單據已完成
收料：為快速收料區，採購數量為100, 直接收料 100，最常被用到的情況可能是補單的狀況，可能已經電話跟廠商叫貨了，尚未打單，廠商到貨時，要進來補單數，此時就可以輸入正確的採購數量直接收料就好，系統就會直接整批入庫了。
列印：採購單支援的報表格式

編輯畫面
單據號碼：系統自動產生
單據日期：該單據的日期
廠商：採購商
採購員：紀錄我方員工
回覆交期：對方可能允諾我們的交貨日
備註：備註區(可能需要注意的事項)
訂單備註：訂單備註區(可能需要注意的事項)
付款條件：我方的付款條件
幣別：採購貨幣(台幣,美金…等等)
匯率：台幣就是 1 , 美金就是 30 , 日幣就是0.25 以此類推
關稅金額：海關關稅(台幣)
外幣運費：國外運費(外幣)
台幣運費：進台灣的運費(台幣)

下半部：加入商品數量，單價可以讓系統自動抓取，採購廠商必須先填入，可依 [上次單價] [成本] [報價單] 自動帶入

完成採購單後，僅表示公司開始進行採購的動作，並不是入庫，所以庫存不會增加，必須使用收料作業進行接收產品才會有入庫和應付帳款產生。